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關于2019年上半年财政預算執行情況的報告

作者:曾劍     時間:2019-10-08 10:22     浏覽次數:    字體大小:放大 正常 縮小

――在2019年8月29日遂川縣第十七屆人大常委會第二十二次會議上

  縣财政局副局長 曾劍

主任,各位副主任,各位委員:

  受縣人民政府委托,我向會議報告2019年上半年财政預算執行情況,請予審議,并請列席會議的同志提出意見。

  一、上半年财政收支情況

  (一)一般公共預算收支情況

  1.全縣财政總收入99066萬元,完成年初預算17.21億元的57.6%,同比增加12673萬元、增長14.7%。

  分收入項目情況為:

  稅收收入77274萬元,完成年初預算13.75億元的56.2%,同比增加6915萬元、增長9.8%,占财政總收入的比重為78%、同比降低3.4個百分點;

  非稅收入21792萬元,完成年初預算3.46億元的63%,同比增加5758萬元、增長35.9%,其中國有資源資産有償使用收入13835萬元,同比增加9444萬元、增長215.1%。

  分預算級次情況為:

  上劃中央收入30574萬元,完成年初預算5.25億元的58.2%,同比增加4293萬元、增長16.3%;

  上劃省級收入3366萬元,完成年初預算5720萬元的58.9%,同比增加472萬元、增長16.3%;

  一般公共預算收入65125萬元,完成年初預算113880萬元的57.2%,同比增加7909萬元、增長13.8%。其中:稅收收入43334萬元,完成年初預算79280萬元的54.7%,同比增加2151萬元、增長5.2%;非稅收入21792萬元,完成年初預算34600萬元的63%,同比增長5758萬元、增長35.9%。

  2.一般公共預算支出249071萬元,完成預算數(含上級專項追加)428361萬元的58.1%,同比增加43028萬元、增長20.9%。具體項目執行情況為:

  一般公共服務支出33496萬元,增長26%。

  公共安全支出11595萬元,增長63.4%。

  教育支出50021萬元,增長19.4%。

  科學技術支出3001萬元,增長2.8%。

  文化旅遊體育與傳媒支出2836萬元,增長31%。

  社會保障和就業支出38881萬元,增長2.7%。

  衛生健康支出44220萬元,增長69.3%。

  節能環保支出4203萬元,增長20.6%。

  城鄉社區支出18685萬元,增長11.8%。

  農林水支出28224萬元,增長1%。

  交通運輸支出2568萬元,增長10.1%。

  資源勘探信息等支出863萬元,增長23.5%。

  商業服務業等支出1021萬元,下降62.6%,主要原因是2018年電子商務進農村專項資金1500萬元屬一次性經費,導緻2019年翹尾巴減支。

  金融支出5萬元,下降93.9%。

  自然資源海洋氣象等支出521萬元,增長100.9%。

  住房保障支出3549萬元,下降48.5%,主要原因是棚戶區改造項目進展較慢無法形成支出,以及不再大規模實施農村危房改造導緻支出減少。

  糧油物資儲備支出233萬元,增長44%。

  災害防治及應急管理支出1368萬元,屬于政府收支分類科目調整增加的一般公共預算支出科目。

  其他支出950萬元,主要是撥付中西部重點領域基礎設施建設補短闆資金936萬元。

  債務利息支出2831萬元。

  (二)政府性基金收支情況

  政府性基金收入27042萬元,完成年初預算143500萬元的18.8%,同比增加4527萬元、增長20.1%,其中:國有土地使用權出讓收入26147萬元,同比增加9519萬元、增長57.2%;彩票公益金收入102萬元,同比增加15萬元、增長17.2%;城市基礎設施配套費收入594萬元,同比減少357萬元、下降37.5%;污水處理費收入199萬元,同比增加14萬元、增長7.6%。

  政府性基金支出39920萬元,完成預算數(含上級專項追加)102773萬元的38.8%,同比增加3148萬元、增長8.6%,其中:文化旅遊體育與傳媒支出15萬元,同比增加13萬元;社會保障和就業支出33萬元,同比增加33萬元;城鄉社區支出36445萬元,同比增加2621萬元、增長7.7%;其他支出556萬元,同比減少2390萬元、下降81.1%,主要是2018年撥付中央專項彩票公益金支持貧困革命老區脫貧攻堅資金2000萬元;債務付息支出2871萬,同比增加2871萬。

  (三)社會保險基金收支情況

  全縣社會保險基金收入73171萬元,完成預算數121281萬元的60.3%,同比減少4093萬元、下降5.3%,減收的主要因素是社保費率降低及被征地農民養老保險政府繳費補貼資金集中清算減收。

  全縣社會保險基金支出63361萬元,完成預算數113716萬元的55.7%,同比增加14362萬元、增長29.3%。

  上半年,全縣财政預算執行的主要特點是:一是收入增幅保持總體平穩。全縣财政總收入增幅14.7%,高于年初預期7.7個百分點;全縣财政總收入進度57.6%,快于序時進度7.6個百分點。雖然受增值稅一般納稅人稅率調減、個人所得稅起征點提高、小微企業普惠性稅收減免等減稅政策效應,以及上年同期較高基數影響,但全縣收入仍保持了總體平穩增長态勢和超序時進度,為完成全年收入預算目标奠定了堅實的基礎。二是資金籌措保持堅定信心。雖然今年的土地成拍量下降,但去年尚有3.93億元土地收入未繳庫,今年也引進了碧桂園等實力雄厚的房地産企業,以及處置土地和房産的“邊角料”,完成全年的土地收入預期目标信心較足。同時,今年積極主動争取債券資金額度4.9億元,穩居全市前列,有效緩解了财政資金壓力。三是支持發展保持力度不減。統籌收入、補助、債券等資金來源,加大财政支出執行力度,充分發揮财政職能作用,為“三保”支出和重大項目建設提供财力支持,有力服務了全縣經濟宏觀大局。繼續整合财政涉農扶貧資金,加大污染防治、城鄉環境綜合整治、教育等重點領域投入力度,确保了财政八項支出同比增長25.5%。

  二、上半年财政主要工作

  今年以來,全縣财稅工作服從服務于全縣發展大局,圍繞年初人代會批準的預算目标,實行積極的财政政策,優化支出結構,着力提高資金使用效益,在應對經濟下行壓力、實行減稅降費政策環境下努力确保财政運行平穩。

  一是紮實推進減稅降費工作。實施更大規模減稅降費是積極财政政策加力提效的充分體現,也是深化供給側結構性改革的重要舉措。縣财政、稅務、發改、人保等部門,各司其職,密切配合,共同推進小微企業普惠性減稅、深化增值稅改革、降低社會保險費率、清理規範行政事業性收費等減稅降費政策有效落地。截止6月底,全縣企業減稅5673萬元,社保繳費減負641萬元,着力确保納稅人和繳費人享受實實在在的減稅降費政策紅利。繼續實行鼓勵金融支持企業的各項财政政策,上半年,通過“财園信貸通”共為20戶企業發放貸款9030萬元,通過中小企業續貸資金支持7戶企業過橋貸款7774萬元,切實解決企業融資難題;首期出資認繳吉安市發展升級引導資金2300萬元,引導更多資本支持實體經濟發展。繼續落實投資興業優惠措施,上半年撥付産業發展引導基金3773萬元,重點支持電子信息、矽晶材料、綠色食品等産業發展,逐步提高我縣工業企業稅收比重。

  二是全力保障重點支出需求。今年上半年,積極向上争取各類财政補助資金19.59億元,争取一般債券資金1.711億元、專項債券資金3.1932億元,繼續整合财政各類扶貧資金,在兜牢“保工資、保運轉、保基本民生”底線的基礎上,全力保障全縣各項重點支出。一是全力支持脫貧攻堅。多措并舉,切實提升脫貧攻堅事業的資金保障能力,上半年,整合并撥付财政涉農扶貧資金 1.61億元,确保貧困縣退出後的政策支持不變。二是全力保障民生政策落實到位。上半年,全縣用于民生方面的支出達17.49億元,比上年同期增加2.56億元、增長17.1%,占全縣一般公共财政預算支出的70.2%,全面落實了困難群衆各類救助政策,基本公共服務全面覆蓋。三是全力支持重點項目建設。多方籌措資金2.52億元,保障了全縣“十三五”期間政府性投資項目順利實施,确保政府投資強度。四是全力支持城鄉環境綜合整治。按照全縣統一要求,及時撥付美麗鄉村和新農村建設資金5492萬元、鄉村公益性墓地建設獎補資金3200萬元、農村清潔工程2756萬元等,撥付垃圾焚燒發電項目用地征地款1721萬元,繼續支持闆鴨産業園、生豬生态循環小區、金桔涼果加工污保設施建設,确保各項整治工作有序推進。

  三是繼續強化财政資金管理。按照《預算法》及政策規定,切實加強财政資金管理,确保資金安全高效,有效防控财政風險。一是主動公開預算信息。按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》,全縣财政收支預算信息、92個部門預算和“三公”經費預算,在縣政府門戶網站按時按質集中公開。二是推進财政票據和非稅收入收繳電子一體化管理改革。上半年,全縣110家單位實施财政票據和非稅收入收繳電子一體化,實現了執收單位、代收銀行、财政部門電子信息互通共享,并提供多渠道繳款方式,比如微信、支付寶、雲閃付等,提升了非稅收入收繳管理效能。三是防控政府債務風險。制定《遂川縣防範化解政府隐性債務風險工作方案》,鎖定債務存量,遏制債務增量,确定化解期限和計劃,确保政府債務風險控制在可控範圍内。積極回應鄉村債務問題,組織核查鄉村債務底數,提出分類處理化解意見。按照中央文件規定和國務院《政府投資條例》,根據自身财力确定投資項目,沒有明确資金來源的項目一律不得開工建設,确保不增加新的鄉村債務。四是加強财政投資評審。上半年,累計評審項目27個、金額4.64億元,審減金額 3151萬元,審減率6.8%,進一步規範政府投資行為。

  三、财政工作面臨的主要問題和困難

  一是政策減收因素多。在落實國家持續加大推進減稅降費舉措、中美貿易摩擦升級對國内經濟的短期沖擊、經濟運行面臨新的下行壓力等情況下,今年财政收入減收趨勢已定,完成年初預計13.75億元的稅收收入預期目标有一定的壓力。下半年,财稅部門必須在加強收入征管、挖掘新增稅源潛力方面鉚足幹勁。

  二是剛性支出壓力大。2019年,我縣财政剛性支出比上年增加3.3億元,其中:調資等人員經費增加1.25億元、扶貧資金增加1億元、其他民生項目資金增加1.05億元。同時,年初按照《預算法》最高比例3%設置的預備費1.32億元,遠遠不能滿足預算執行中不可預計的增支需求;加上省統籌土地出讓收入2個百分點、市分成增值稅2個百分點等政策變動,縣财政保障能力已跟不上剛性支出增長。

  三是支出進度仍然偏慢。上半年,一般公共預算支出進度58.1%、超序時進度8.1個百分點,但與全年預計支出規模相比,進度偏慢,無形中增加下半年支出壓力。特别是許多已經落實的項目資金,因項目進展較慢等各種原因并未形成實際支出。

  四、下半年工作打算

  綜合分析研判财政運行情況,緊盯問題導向和薄弱環節,進一步增強财政工作的主動性和有效性,特别是在财政收支矛盾突出的形勢下,充分預計減稅降費政策對财政預算的影響,不僅要關注财政收入壓力,更應關注财政運行風險。在不折不扣落實減稅降費政策的同時,精準施策,積極主動采取措施,确保财政收支運行平穩。

  一是足額兜底重點領域經費。牢固樹立過緊日子的思想,落實一般性支出壓減5%以上、“三公”經費支出壓減3%的目标,節省資金優先安排用于“三保”支出、脫貧攻堅等重點領域。合理确定民生保障标準,對于政策性、全省全市統一布置的新增剛性支出項目,結合我縣财力現狀确定财政負擔口徑和補助标準,不宜過寬過高,盡量不出台或者少出台自定的新增财政剛性支出項目,确保縣财政有财力落實國家民生保障标準。謹慎新增政府性投資項目,未納入“十三五”期間的新增政府性投資項目,根據國務院《政府投資條例》規定,按照“一要吃飯、二要建設”,以及“盡力而為、量力而行”的原則,優先安排有明确資金來源的項目,考慮支出政策的财政可承受能力。

  二是全盤謀劃開源資金渠道。緩解财政收支矛盾,必須加大各項開源資金籌集力度。全力做好土地文章,特别是在處置現有土地和房産“邊角料”上取得突破,通過盤活措施确保今年土地出讓收入超過年初預計數,将增收收入調入一般公共預算統籌安排使用,彌補剛性支出缺口。繼續清理結轉結餘資金,及時收回結餘資金和連續兩年未使用完的結轉資金,特别是長期沉澱資金、按原用途難以使用資金等,全部收回縣财政,統籌安排用于全縣重點支出。加大重點項目對接力度,聚焦重大政策或重點平台,全方位争取上級政策、補助資金以及債券資金對我縣的支持力度,減輕縣财政資金壓力。

  三是統籌推進資金提效措施。按照集中财力辦大事的原則,創新财政資金管理機制,突出财政專項資金的規範管理和有效監督,進一步提升财政管理能力和管理成效。加強專項資金整合,學習借鑒财政涉農扶貧資金整合經驗,逐步推廣到其他領域或其他方面,運用激勵機制破除部門利益,統籌整合安排用于重大項目,形成資金使用合力,發揮資金規模效應。鼓勵鄉鎮和部門有多少錢辦多大事,在财政資金獎補标準範圍内把事做成、把事辦好,善于雪中送炭,切忌錦上添花,盡量控制在财政可承受範圍内。繼續實行概算預審和投資評審相結合,進一步提高辦事效率,合理确定投資額度,确保政府性投資項目順利實施。全面實行預算績效管理,通過績效檢查分析評價專項資金的使用效益,與資金安排、激勵獎懲挂鈎,不斷提高财政資金的管理水平。

  主任,各位副主任,各位委員,今年的财政工作任務依然艱巨,收支矛盾突出,我們将在縣委、縣政府的正确領導和縣人大的監督指導下,紮實工作,開源節流,用好用活财政資金,盡心盡力完成全年财政預算任務,為我縣經濟社會健康發展作出更大的貢獻。

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